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資產計財部嚴把“三關”控風險

作者:蔡小紅 發布時間:2015-05-15 08:30:26 來源: 責任編輯: 點擊量:7049

  資產計財部全體人員緊崩“精細核算,嚴控風險”這根弦,認真盡責履職,嚴把三道關,有效防范控制了財務風險。

  嚴把“審批關”。未經審批的成本費用支出不予報賬;未經批準的出差借支不予提現;未經審批的物品采購支出不予付款和入賬;未經審批的業務接待費用不予報銷。

  嚴把“用印關”。未經審核簽字的財務資料不得用印上報;未經審核定稿的證明類、信息類資料不得用印;未經主要領導簽字的付款不得用印;用印需登記備案;賬戶印鑒設專人分別保管,做到崗位不相容并互相牽制。

  嚴把“核算關”。對登記入賬的會計核算信息逐一設崗審核,從原始憑證到記賬憑證再到賬簿報表記錄,既要事中審核,又堅持事后復審與互審,年終歸檔再進行內部審計,確保會計核算信息真實、準確、完整,確保集團財務工作健康有序。

 

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